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Datos del Pago
Nro. de Factura
127
Nro. de Timbrado
11990996
Monto de la Factura
₲ 1.148.400
Nro. de Orden de Pago
3129
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.224
IVA
₲ 104.400
Retención DNCP
₲ 4.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
012/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-139905
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.996.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.977.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329553
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta