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Datos del Pago
Nro. de Factura
197
Nro. de Timbrado
12367090
Monto de la Factura
₲ 789.500
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.629
IVA
₲ 71.773
Retención DNCP
₲ 2.871
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
012/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-139905
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.996.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.977.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329553
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta