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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0031176
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 1.089.050
Nro. de Orden de Pago
2761
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.666
IVA
₲ 99.005
Retención DNCP
₲ 3.881
Retención IVA
₲ 29.702
Retención Renta
₲ 19.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
085/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149635
Monto Contrato
₲ 91.536.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.459.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.406.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta