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Datos del Pago
Nro. de Factura
7368
Nro. de Timbrado
12711735
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. de Orden de Pago
2263
Fecha de Orden de Pago
30-06-2018
Fecha Emisión Cheque
30-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.726
IVA
₲ 67.273
Retención DNCP
₲ 2.637
Retención IVA
₲ 20.182
Retención Renta
₲ 13.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
093/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149418
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.076.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.039.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta