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Datos del Pago
Nro. de Factura
30943
Nro. de Timbrado
13042987
Monto de la Factura
₲ 7.916.500
Nro. de Orden de Pago
3550
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.766
IVA
₲ 719.682
Retención DNCP
₲ 27.924
Retención IVA
₲ 215.905
Retención Renta
₲ 215.905
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-165096
Monto Contrato
₲ 7.916.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.916.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.456.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344764
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn