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Datos del Pago
Nro. de Factura
36661/2 y 36678
Nro. de Timbrado
12495777
Monto de la Factura
₲ 99.999.300
Nro. de Orden de Pago
3388
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.067
IVA
Retención DNCP
₲ 352.725
Retención IVA
₲ 2.727.254
Retención Renta
₲ 2.727.254
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-164564
Monto Contrato
₲ 99.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344744
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de las Gruas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn