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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002316
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 1.035.900
Nro. de Orden de Pago
3443
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.133
IVA
Retención DNCP
₲ 3.767
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-164579
Monto Contrato
₲ 1.035.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn