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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005064
Nro. de Timbrado
12442697
Monto de la Factura
₲ 23.750.000
Nro. de Orden de Pago
2960
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.819
IVA
₲ 2.159.091
Retención DNCP
₲ 84.636
Retención IVA
₲ 647.727
Retención Renta
₲ 431.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-160127
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.585.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Licencia Informatica
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn