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Datos del Pago
Nro. de Factura
6264
Nro. de Timbrado
13056985
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. de Orden de Pago
3548
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.844
IVA
₲ 294.545
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-166110
Monto Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352921
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos - Proyectos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn