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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
3302
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.915
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 69.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-162880
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn