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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004343
Nro. de Timbrado
12788873
Monto de la Factura
₲ 22.949.634
Nro. de Orden de Pago
2807
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.824.685
IVA
₲ 2.086.330
Retención DNCP
₲ 81.784
Retención IVA
₲ 625.899
Retención Renta
₲ 417.266
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-157555
Monto Contrato
₲ 22.949.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.949.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.824.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn