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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022973
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 1.377.900
Nro. de Orden de Pago
3444
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.889
IVA
Retención DNCP
₲ 5.011
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-164216
Monto Contrato
₲ 1.377.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.377.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn