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Datos del Pago
Nro. de Factura
42491,42495,42493
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 24.976.415
Nro. de Orden de Pago
2959
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.752.115
IVA
Retención DNCP
₲ 89.007
Retención IVA
₲ 681.176
Retención Renta
₲ 454.117
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-159402
Monto Contrato
₲ 24.976.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.976.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.752.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn