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Datos del Pago
Nro. de Factura
48548
Nro. de Timbrado
12663910
Monto de la Factura
₲ 24.930.000
Nro. de Orden de Pago
3549
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.482.247
IVA
₲ 2.266.364
Retención DNCP
₲ 87.935
Retención IVA
₲ 679.909
Retención Renta
₲ 679.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-166109
Monto Contrato
₲ 24.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.482.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352921
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos - Proyectos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn