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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000369
Nro. de Timbrado
12427565
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. de Orden de Pago
2808
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.581.410
IVA
Retención DNCP
₲ 95.862
Retención IVA
₲ 733.637
Retención Renta
₲ 489.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-157554
Monto Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.581.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn