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Datos del Pago
Nro. de Factura
12440
Nro. de Timbrado
1297558
Monto de la Factura
₲ 149.881.100
Nro. de Orden de Pago
3144
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.177.095
IVA
Retención DNCP
₲ 528.672
Retención IVA
₲ 4.087.667
Retención Renta
₲ 4.087.666
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-162409
Monto Contrato
₲ 149.881.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.881.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.177.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344772
Nombre de la Licitación
Impresion de Calcomanias
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn