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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024394
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 12.595.800
Nro. de Orden de Pago
4706
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.864.327
IVA
₲ 1.145.073
Retención DNCP
₲ 44.429
Retención IVA
₲ 343.522
Retención Renta
₲ 343.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-159522
Monto Contrato
₲ 25.198.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.198.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.889.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345662
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn