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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022856
Nro. de Timbrado
1313336
Monto de la Factura
₲ 9.768.150
Nro. de Orden de Pago
3440
Fecha de Orden de Pago
22-01-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.200.887
IVA
₲ 787.786
Retención DNCP
₲ 34.455
Retención IVA
₲ 266.404
Retención Renta
₲ 266.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-159522
Monto Contrato
₲ 25.198.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.198.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.889.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345662
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn