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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Nro. de Timbrado
12644547
Monto de la Factura
₲ 3.277.500
Nro. de Orden de Pago
3498
Fecha de Orden de Pago
11-02-2019
Fecha Emisión Cheque
11-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.087.166
IVA
₲ 297.954
Retención DNCP
₲ 11.561
Retención IVA
₲ 89.387
Retención Renta
₲ 89.386
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-164221
Monto Contrato
₲ 3.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.277.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.087.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn