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Datos del Pago
Nro. de Factura
16872.16873
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 93.746.500
Nro. de Orden de Pago
3553
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.302.387
IVA
Retención DNCP
₲ 330.669
Retención IVA
₲ 2.556.722
Retención Renta
₲ 2.556.722
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-162878
Monto Contrato
₲ 93.746.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.746.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.302.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn