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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006524
Nro. de Timbrado
12444526
Monto de la Factura
₲ 2.667.300
Nro. de Orden de Pago
2906
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.554
IVA
₲ 215.727
Retención DNCP
₲ 9.505
Retención IVA
₲ 72.745
Retención Renta
₲ 48.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-157557
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.567.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341321
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Copiado, Encuadernacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn