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Datos del Pago
Nro. de Factura
6862,6864
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 5.278.500
Nro. de Orden de Pago
3457
Fecha de Orden de Pago
22-01-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.619
Retención IVA
₲ 143.959
Retención Renta
₲ 143.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-157557
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.567.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341321
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Copiado, Encuadernacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn