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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021777
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 2.003.200
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.916
IVA
₲ 182.109
Retención DNCP
₲ 7.284
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24004-17-144794
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.968.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.531.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios