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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018731
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 1.274.000
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.269.367
IVA
₲ 115.818
Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-24004-17-144794
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.968.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.531.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios