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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002165
Monto de la Factura
₲ 10.879.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.345.731
IVA
₲ 989.000
Retención DNCP
₲ 38.769
Retención IVA
₲ 296.700
Retención Renta
₲ 197.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-24004-17-137150
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.520.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321656
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios