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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Nro. de Timbrado
12332961
Monto de la Factura
₲ 4.075.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.875.250
IVA
₲ 370.454
Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 111.137
Retención Renta
₲ 74.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-24004-17-137150
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.520.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321656
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios