- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 28.893.000
Nro. de Orden de Pago
27896
Fecha de Orden de Pago
18-10-2010
Fecha Emisión Cheque
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.893.000
IVA
Retención DNCP
₲ 102.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0240
Monto Contrato
₲ 87.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.134.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.817.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado