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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 9.893.000
Nro. de Orden de Pago
26409
Fecha de Orden de Pago
11-06-2010
Fecha Emisión Cheque
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.893.000
IVA
Retención DNCP
₲ 35.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0240
Monto Contrato
₲ 87.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.134.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.817.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado