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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00063/4/7/8
Monto de la Factura
₲ 2.131.191
Nro. de Orden de Pago
27089
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.131.191
IVA
Retención DNCP
₲ 7.595
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
121/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8464
Monto Contrato
₲ 13.802.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.114.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.085.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado