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Datos del Pago
Nro. de Factura
0055/58/59/61
Monto de la Factura
₲ 3.823.288
Nro. de Orden de Pago
27939
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.823.288
IVA
Retención DNCP
₲ 13.625
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
121/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8464
Monto Contrato
₲ 13.802.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.114.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.085.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado