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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000356
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
28724
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO RAMON DUARTE
RUC
1401453-0
Número de Contrato
145/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13761
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.049.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204605
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado