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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025040
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. de Orden de Pago
26852
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 75.549
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
91/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4768
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.475.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196458
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado