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Datos del Pago
Nro. de Factura
88-90
Monto de la Factura
₲ 4.741.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.723.860
IVA
Retención DNCP
₲ 17.140
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA FATIMA MARECOS DE MIZOGIWA
RUC
954301-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1578
Monto Contrato
₲ 18.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.933.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.879.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192649
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica