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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007375
Monto de la Factura
₲ 13.307.500
Nro. de Orden de Pago
9251
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.655.190
IVA
Retención DNCP
₲ 396.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
114/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9999
Monto Contrato
₲ 33.307.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.347.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.674.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186329
Nombre de la Licitación
Contratación de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia