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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000280
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. de Orden de Pago
27921
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.467
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
123/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8428
Monto Contrato
₲ 4.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.384.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.376.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191775
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos conservados para el servicio de cafeteria para reuniones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado