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Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Monto de la Factura
₲ 3.923.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
21-06-2010
Fecha Emisión Cheque
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.702
IVA
Retención DNCP
₲ 13.980
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
0350 y 0351
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1421
Monto Contrato
₲ 6.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.558.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.534.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192879
Nombre de la Licitación
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica