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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001146
Monto de la Factura
₲ 737.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
17-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1958
Monto Contrato
₲ 6.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.691.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.669.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193554
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales