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Datos del Pago
Nro. de Factura
006176
Monto de la Factura
₲ 7.130.480
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.130.480
IVA
Retención DNCP
₲ 25.410
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Elena Crosta González
RUC
80043995-3
Número de Contrato
29/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10637
Monto Contrato
₲ 7.130.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.155.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.130.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200631
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebook, Computadora e Impresora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica