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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005942
Monto de la Factura
₲ 3.146.875
Nro. de Orden de Pago
6465
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.875
IVA
Retención DNCP
₲ 11.214
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Elena Crosta González
RUC
80043995-3
Número de Contrato
0557
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5985
Monto Contrato
₲ 3.146.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.158.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud