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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
27644
Fecha de Orden de Pago
20-09-2010
Fecha Emisión Cheque
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
98/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5275
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196377
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado