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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007318
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
28722
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1073
Monto Contrato
₲ 60.252.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.218.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191696
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado