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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006987
Monto de la Factura
₲ 10.055.200
Nro. de Orden de Pago
27599
Fecha de Orden de Pago
09-09-2010
Fecha Emisión Cheque
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.055.200
IVA
Retención DNCP
₲ 35.833
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1073
Monto Contrato
₲ 60.252.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.218.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191696
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado