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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 1.969.000
Nro. de Orden de Pago
27083
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.017
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
122/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8958
Monto Contrato
₲ 11.949.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.099.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.060.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191811
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado