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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
26598
Fecha de Orden de Pago
13-07-2010
Fecha Emisión Cheque
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACQUELINE MADELAIRE GUBETICH
RUC
1465105-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1056
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.695.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186150
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado