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Datos del Pago
Nro. de Factura
51-52-54
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
12-05-2010
Fecha Emisión Cheque
27-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.749.819
IVA
Retención DNCP
₲ 50.181
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR JAVIER GONZALEZ CENTURION
RUC
1074841-5
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0788
Monto Contrato
₲ 59.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.282.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica