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Datos del Pago
Nro. de Factura
107
Monto de la Factura
₲ 4.711.072
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.480.143
IVA
Retención DNCP
₲ 16.789
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
0352
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1400
Monto Contrato
₲ 35.100.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.915.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.836.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica