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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 24.130.000
Nro. de Orden de Pago
27873
Fecha de Orden de Pago
14-10-2010
Fecha Emisión Cheque
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.130.000
IVA
Retención DNCP
₲ 85.991
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
103/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6872
Monto Contrato
₲ 24.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.345.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.260.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio, Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado