- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004376
Monto de la Factura
₲ 13.530.000
Nro. de Orden de Pago
6666
Fecha de Orden de Pago
01-12-2010
Fecha Emisión Cheque
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.530.000
IVA
Retención DNCP
₲ 48.216
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
0574
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13055
Monto Contrato
₲ 13.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.578.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.530.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud