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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 5.039.700
Nro. de Orden de Pago
9105
Fecha de Orden de Pago
13-10-2010
Fecha Emisión Cheque
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.792.662
IVA
Retención DNCP
₲ 276.165
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
61/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0520
Monto Contrato
₲ 34.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.993.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.282.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186339
Nombre de la Licitación
Aquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia