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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029114
Monto de la Factura
₲ 4.873.650
Nro. de Orden de Pago
2399
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.873.650
IVA
Retención DNCP
₲ 17.368
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
0571/2
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8380
Monto Contrato
₲ 10.774.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.587.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.548.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201756
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS DE LABORATORIO - 2º Llamado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud